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倉庫管理制度及工作流程（精選25篇）
在當(dāng)下社會(huì)，越來越多人會(huì)去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的倉庫管理制度及工作流程，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
倉庫管理制度及工作流程 1
一、目的
通過制定倉庫管理規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責(zé)
1、按規(guī)定做好物資設(shè)備進(jìn)出庫的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。
2、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，缺貨及時(shí)申報(bào)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。
3、定期對(duì)庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。
4、熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據(jù)申購單和入庫單進(jìn)行驗(yàn)收入庫。
2、物資少于最低庫存量時(shí)，要及時(shí)填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后，交采購人員及時(shí)采購。
3、倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫：
1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
2）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的.采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號(hào)定位"。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
3）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
五、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、領(lǐng)用或以舊換新的工具，需填寫工具領(lǐng)用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用登記表上登記，并由領(lǐng)用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
入庫流程
出庫流程
倉庫管理流程說明
1、倉管員根據(jù)物資最低庫存量，車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或?qū)嶋H生產(chǎn)情況，開具物資申購單，總經(jīng)理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實(shí)物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗(yàn)收入庫。
2、領(lǐng)料人開具領(lǐng)料單，部門主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫管員根據(jù)領(lǐng)料單出庫。
倉庫管理制度及工作流程 2
根據(jù)國家民用爆炸物品管理的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)實(shí)工作實(shí)際，特制定以下規(guī)章制度：
一、選址
要高度重視炸藥庫的選址工作對(duì)于炸藥庫選址很嚴(yán)格，要求炸藥庫周圍300米范圍內(nèi)要遠(yuǎn)離居民區(qū)，200米范圍內(nèi)不能有公路，遠(yuǎn)離公路選址需經(jīng)宣威市公安部門同意批準(zhǔn)。
二、庫房建設(shè)
庫房建設(shè)包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛(wèi)室、庫房隔離網(wǎng)、避雷針、進(jìn)場(chǎng)便道等庫房建設(shè)、布局要按公安部門的要求建設(shè)傳爆管庫和炸藥庫要分開，炸藥庫和傳爆管庫周圍要用鐵絲網(wǎng)等全封閉隔離，設(shè)庫區(qū)大門警衛(wèi)室設(shè)在庫房隔離網(wǎng)外面遠(yuǎn)離傳爆管庫一側(cè)避雷針設(shè)在庫區(qū)周圍海拔較高的地方，并接線入地進(jìn)入庫區(qū)的便道需修開闊平整，以防止炸藥傳爆管運(yùn)輸過程中顛簸劇烈發(fā)生意外庫房周圍50米范圍內(nèi)不得有林木生長，否則應(yīng)予以清除，以防雷電傳遞。
三、庫區(qū)安全消防設(shè)施配置
1、庫區(qū)安全消防設(shè)施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫區(qū)設(shè)管理人員1名，屬于項(xiàng)目部正式員工，且需接受當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的安全管理培訓(xùn)并取證；庫區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強(qiáng)戒備；炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設(shè)報(bào)警器，當(dāng)有異動(dòng)時(shí)，報(bào)警器自行報(bào)警；庫區(qū)設(shè)置各類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應(yīng)齊全。
2、視覺識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)立，即標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的安插懸掛進(jìn)入庫區(qū)的便道左側(cè)設(shè)置"庫房重地、閑人免進(jìn)"標(biāo)識(shí)牌，警示閑雜人等遠(yuǎn)離庫區(qū)；庫區(qū)大門左側(cè)樹立入庫人員須知，明確進(jìn)入庫區(qū)人員資格、進(jìn)入庫區(qū)注意事項(xiàng)；警衛(wèi)室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標(biāo)識(shí)清楚，警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫房管理人員崗位職責(zé)和權(quán)限等標(biāo)牌，庫區(qū)選擇合適位置設(shè)置多處防火標(biāo)識(shí)等。
3、庫房臺(tái)帳設(shè)置警衛(wèi)室需設(shè)"四本三表"，即《出入庫人員登記本》、《炸藥類出入庫登記本》、《傳爆管類出入庫登記本》、《索類出入庫登記本》、《爆炸物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》、《爆炸物品退庫登記表》、《爆炸物品現(xiàn)場(chǎng)使用登記表》，庫房內(nèi)設(shè)置庫存標(biāo)識(shí)牌，詳細(xì)列明庫存產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，并每天盤點(diǎn)更新，做到帳、牌、實(shí)相符。
四、炸藥購買和運(yùn)輸入庫
1、民爆物資購買要首先填寫爆炸物品購買申請(qǐng)表，填寫購買品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經(jīng)轄區(qū)派出所和公安局審批后，公安機(jī)關(guān)給予開具購買證，持購買證到市民爆公司購買。
2、到民爆公司交錢開出出庫單，持出庫單到民爆公司炸藥庫領(lǐng)取民爆物資。
3、運(yùn)輸由民爆公司負(fù)責(zé)送貨，直接送到庫房入庫，東屯水庫炸藥傳爆管倉庫承擔(dān)送貨運(yùn)費(fèi)。
五、使用
1、領(lǐng)用人必須是持有公安部門核發(fā)爆破證的爆破員。
2、領(lǐng)用民用爆炸物品必須填寫經(jīng)過作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目專職安全員簽字確認(rèn)的《民用爆炸物品領(lǐng)用申請(qǐng)表》。
3、到庫房后填寫《出入庫人員登記本》，然后開始辦理領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。
4、炸藥領(lǐng)出后，必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運(yùn)輸，且傳爆管和炸藥分開運(yùn)輸，不得同車同時(shí)拉運(yùn)。
5、工地現(xiàn)場(chǎng)在項(xiàng)目部專職安全員的.監(jiān)督下使用，制定爆破方案，控制用藥量，設(shè)置安全警戒線，確保安全爆破，并由爆破員和專職安全員共同填寫并簽字確認(rèn)《現(xiàn)場(chǎng)使用登記表》，詳細(xì)登記用藥量和傳爆管編號(hào)，當(dāng)天使用未完，必須清退入庫，并由爆破員和庫房管理員共同填寫并簽字確認(rèn)《退庫登記表》。
6、庫房管理員嚴(yán)格把關(guān)，按照每天發(fā)生的入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、退庫數(shù)量及編號(hào)及時(shí)填寫《炸藥出入庫登記本》、《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》，并簽字齊全，使每天的庫存一目了然，清晰準(zhǔn)確。
7、民用爆炸物品庫管理員每天對(duì)庫存進(jìn)行一次帳實(shí)對(duì)照盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符項(xiàng)目專職安全員、安質(zhì)部不定期對(duì)庫房和現(xiàn)場(chǎng)使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)肅處理并在第一時(shí)間內(nèi)加以改正確保民用爆炸物品使用的安全。
爆破員崗位責(zé)任
1、必須嚴(yán)格遵守爆炸物品管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、必須嚴(yán)格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項(xiàng)規(guī)章制度。
3、必須嚴(yán)格按當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需要的藥量，領(lǐng)取爆炸物品，剩余部分必須當(dāng)天退回倉庫。
4、出的爆炸物品必須妥善保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不得轉(zhuǎn)借或送人，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任，嚴(yán)肅處理。
5、服從安全監(jiān)炮員的監(jiān)督，如有特殊情況必須提前放炮或拖后放炮，則應(yīng)求得監(jiān)炮員的同意方可進(jìn)行。
6、在裝藥、加工起爆藥包、點(diǎn)火爆破和處理盲炮時(shí)要催促無關(guān)人員撤離操作現(xiàn)場(chǎng)在操作過程中，要接受安全監(jiān)炮員的監(jiān)督檢查。
7、裝藥和爆破前，必須檢查現(xiàn)場(chǎng)警戒情況待安全監(jiān)炮員發(fā)出點(diǎn)炮信號(hào)后方能點(diǎn)火進(jìn)行操作爆破作業(yè)。
8、爆破員只能在發(fā)證的公安機(jī)關(guān)轄區(qū)內(nèi)承接爆破任務(wù)，原則上不跨轄區(qū)承接爆破任務(wù)跨縣、市實(shí)施爆破任務(wù)的爆破員，必須提供爆破員居住地派出所審查意見，經(jīng)施爆地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)治安部門許可后，方可承接爆破任務(wù)。
爆破員安全操作規(guī)程責(zé)任書
1、嚴(yán)格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全情況，有不安全因素，要處理后才能上班作業(yè)。
2、炮眼打好后，必須將炮眼內(nèi)的漿、水、碎石等處理干凈，以免裝藥時(shí)脫節(jié)。
3、由監(jiān)炮員準(zhǔn)備炸藥和爆破材料，并將其運(yùn)至作業(yè)地點(diǎn)檢查炮眼質(zhì)量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次警戒信號(hào)，任何人不得進(jìn)入警戒區(qū)。
4、裝藥時(shí)要用木棒材料將炸藥輕塞，不得用力過猛和使用金屬棒搗實(shí)發(fā)出第二次預(yù)備信號(hào)，非爆破人員全部退出工作地點(diǎn)。
5、放炮必須要有專人指揮，起爆前要待施工人員、過路行人、船只、車輛全部進(jìn)入安全地點(diǎn)后發(fā)出第三次點(diǎn)火信號(hào)方準(zhǔn)起爆。
6、爆破完畢，確認(rèn)炮已響完，發(fā)出第四次解除信號(hào)，爆破人員方可進(jìn)入，檢查是否有盲炮和殘藥要仔細(xì)聽清響炮個(gè)數(shù)，若有盲炮，要及時(shí)進(jìn)行處理，確認(rèn)安全后方準(zhǔn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
安全監(jiān)炮員崗位職責(zé)
1、必須嚴(yán)格遵守爆炸物品管理?xiàng)l例和各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、必須嚴(yán)格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項(xiàng)規(guī)章制度。
3、檢查爆破員對(duì)崗位責(zé)任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。
4、嚴(yán)格執(zhí)行放炮時(shí)間規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包括人員撤離，警戒區(qū)域布置，聯(lián)絡(luò)信號(hào)等有關(guān)規(guī)定。
5、必須對(duì)本單位使用爆炸物品實(shí)行安全檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)采取措施加以解決，對(duì)違法違規(guī)行為及時(shí)報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo)和公安機(jī)關(guān)處理。
6、要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現(xiàn)場(chǎng)爆破，處理盲炮殘藥等實(shí)行安全監(jiān)督。
7、有權(quán)制止，并向公安機(jī)關(guān)檢舉揭發(fā)違反爆炸物品管理規(guī)定的人和事，在異常情況下有權(quán)停止或延期爆破，發(fā)生爆炸事故，除及時(shí)搶救外，要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)處理。
安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責(zé)任書
1、嚴(yán)格執(zhí)行本工種的崗位責(zé)任制，檢查作業(yè)面的安全情況，發(fā)現(xiàn)有不安全因素，提出處理意見。
2、監(jiān)督爆破員的安全規(guī)程的執(zhí)行情況，如有違反可當(dāng)場(chǎng)禁止操作，要檢查好炮眼質(zhì)量，方可同意裝藥。
3、當(dāng)發(fā)出第一次信號(hào)后馬上布置警戒區(qū)域，嚴(yán)禁人員進(jìn)入，第二次預(yù)備信號(hào)出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認(rèn)人員全部進(jìn)入安全地點(diǎn)后方可發(fā)出第三次點(diǎn)火信號(hào)。
4、要仔細(xì)聽清響炮個(gè)數(shù)，確認(rèn)炮已全部響完，同爆破員一起進(jìn)入作業(yè)面檢查安全后，方可發(fā)出解除信號(hào)。
倉庫保管員崗位職責(zé)
一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質(zhì)。
二、嚴(yán)格按照爆炸物品有關(guān)管理規(guī)定，在劃定區(qū)域內(nèi)按品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過設(shè)計(jì)貯量。
三、嚴(yán)格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領(lǐng)發(fā)和多余退回制度、并建立臺(tái)帳，做到帳物相符。
四、保持庫內(nèi)場(chǎng)地清潔，嚴(yán)禁堆放任何雜物。
五、發(fā)放炸藥傳爆管、導(dǎo)爆管等爆破器材時(shí)應(yīng)輕拿輕放，分別發(fā)放，應(yīng)按爆破器材出廠時(shí)間和有效期先后順序發(fā)放使用在指定或允許的地點(diǎn)加工爆破器材時(shí)，嚴(yán)禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝。
六、炸藥、導(dǎo)火線的堆放不得超過規(guī)定的高度。
七、對(duì)新購進(jìn)的爆破器材應(yīng)逐箱(袋)檢查包裝情況，按規(guī)定作性能檢查，變質(zhì)和性能不詳?shù)谋破鞑牟坏檬褂谩?/p>
八、經(jīng)常檢查庫區(qū)并做好庫內(nèi)通風(fēng)、防潮工作室內(nèi)溫度不得超過35℃，相對(duì)溫度不得超過75%，存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導(dǎo)火索的室內(nèi)，相對(duì)濕度不宜超過65。
九、對(duì)失效、過期、有質(zhì)量問題的爆炸物品，應(yīng)另行堆放并做好記錄，妥善保管。
十、庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火照明，嚴(yán)禁無關(guān)閑雜人員入內(nèi)。
十一、嚴(yán)禁穿鐵釘和易產(chǎn)生靜電的化纖服裝進(jìn)入庫房和發(fā)放間，開箱時(shí)，應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的工具，并在專設(shè)的發(fā)放間進(jìn)行。
十二、嚴(yán)格執(zhí)行爆炸物品管理規(guī)定及消防安全管理規(guī)定。
倉庫值班員崗位職責(zé)
1、值班員要忠于職守嚴(yán)防無關(guān)人員進(jìn)入民爆物品倉庫，進(jìn)入倉庫的人員嚴(yán)禁攜帶煙、火柴、打火機(jī)、槍、及易燃易爆物品。
2、出入庫的爆破器材實(shí)物、數(shù)量、規(guī)格和貨單不符時(shí)，應(yīng)予以扣留，并及時(shí)復(fù)查，如找不出原因，應(yīng)立即向主管部門匯報(bào)處理。
3、值班員應(yīng)定時(shí)或不定時(shí)的巡回檢查，應(yīng)注意倉庫門窗、消防、避雷等設(shè)施和倉庫區(qū)域有無異常情況。
4、做好值班記錄，按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交接班。
5、收存民用爆破器材堅(jiān)持四不：
(1)沒有公安機(jī)關(guān)簽發(fā)的《爆炸物品運(yùn)輸證》或沒有其他規(guī)定的手續(xù)不入庫；
(2)破器材的品種、數(shù)量不清不入庫；
(3)庫存混存、超量不入庫；
(4)過期失效、變質(zhì)的民爆器材不入庫。
6、收、發(fā)民爆器材要有登記帳目，做到日清月結(jié)，賬物相符發(fā)現(xiàn)丟失、被盜要立即報(bào)上級(jí)主管單位和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，并認(rèn)真查找。
7、經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，檢查的主要內(nèi)容：
1）民爆器材的貨架、堆垛是否牢固；
2）庫內(nèi)溫度、濕度是否正常；
3）所存物品有無失效、變質(zhì)現(xiàn)象；
4）民用爆破器材有無短少、丟失或被盜；
5）防火用具是否齊全有效，水源是否充足；
6）庫房建筑、防護(hù)堤、圍墻是否完好；
7）對(duì)消防設(shè)備、通訊設(shè)備、報(bào)警裝置和防雷裝置經(jīng)常檢查是否處于良好狀態(tài)；
8）及時(shí)清理易燃易爆物品，保持庫內(nèi)整潔。
8、民爆倉庫值班嚴(yán)格實(shí)行二十四小時(shí)值班制度。
安全員崗位職責(zé)
在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)安全監(jiān)控、安全培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作，崗位職責(zé)：
1、認(rèn)真貫徹貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動(dòng)保護(hù)的政策、法令,貫徹執(zhí)行《民爆物品管理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》《施工生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》和公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。
2、參與編制輸水隧洞工程項(xiàng)目的專項(xiàng)施工方案和安全生產(chǎn)技術(shù)防范措施。
3、開展安全生產(chǎn)競(jìng)賽、創(chuàng)優(yōu)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，安全生產(chǎn)大檢查。
4、參加調(diào)查處理重傷、死亡事故。
5、與有關(guān)部門共同做好新工人安全技術(shù)培訓(xùn)和特殊工種(爆破員安全監(jiān)炮員倉庫值班員倉庫保管員)作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審工作；
6、總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極向領(lǐng)導(dǎo)建議表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和個(gè)人。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
倉庫管理制度及工作流程 3
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責(zé)
倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。
四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定
1、貨品入庫
（1）需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
�。�2）物流司機(jī)將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需安排裝卸，搬運(yùn)到制定區(qū)域內(nèi)。
（3）倉庫收貨時(shí)需要求物流司機(jī)給“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
�。�4）倉庫收貨時(shí)需按采購單收貨，否則拒絕收貨。
（5）倉庫人員與物流司機(jī)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由物流司機(jī)聯(lián)系供貨商處理，并由物流司機(jī)在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。
�。�6）倉庫對(duì)已入庫的產(chǎn)品進(jìn)行分區(qū)，分類擺放，不得隨意擺放。
2、產(chǎn)品出庫
�。�1）按照產(chǎn)品出庫單、產(chǎn)品贈(zèng)送單、產(chǎn)品調(diào)撥單、現(xiàn)金單、預(yù)付款單的流程進(jìn)行操作。
�。�2）倉庫出庫產(chǎn)品的原則是同一產(chǎn)品做到先進(jìn)先出。
�。�3）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠產(chǎn)品處理
�。�1）需嚴(yán)格按照“退廠產(chǎn)品通知單”進(jìn)行操作。
�。�2）質(zhì)量問題的產(chǎn)品需要及時(shí)上報(bào)。
4、產(chǎn)品報(bào)廢
�。�1）嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作。
（2）發(fā)現(xiàn)倉庫庫存產(chǎn)品不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。
（3）需要區(qū)別分開庫存產(chǎn)品報(bào)廢、產(chǎn)品不良的、客戶退回的報(bào)廢產(chǎn)品，并且分開保管。
五、貨物管理
1、產(chǎn)品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
2、每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。
3、保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
4、貨物的'單據(jù)、帳交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、一致。
六、貨物的盤點(diǎn)
1、倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。
2、盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合。
3、盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4、盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
1、倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的產(chǎn)品整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
2、對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
3、倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。
4、倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
5、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。
6、倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)。
7、上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。
8、做好及時(shí)檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
1、倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
2、倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。
3、對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
倉庫管理制度及工作流程 4
一、倉儲(chǔ)管理隊(duì)伍
倉儲(chǔ)管理機(jī)構(gòu)是存貨控制管理和負(fù)責(zé)原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下配合生產(chǎn)部、工程部、銷售部、采購部等部門，及時(shí)供應(yīng)各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。同時(shí)負(fù)責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲(chǔ)費(fèi)用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫必須結(jié)合公司實(shí)際情況，配備必要的人員和設(shè)備裝置。
1、供應(yīng)處根據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立倉庫主管、倉庫組長。
2、倉庫保管員，并可根據(jù)實(shí)際情況合并職能，但必須明確崗位職責(zé)。
3、倉儲(chǔ)人員應(yīng)當(dāng)慎重挑選工作認(rèn)真、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)及保管知識(shí)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、思想品德好的人員擔(dān)任倉儲(chǔ)保管工作。
4、倉儲(chǔ)人員必須職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有配合、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡責(zé)、勤奮工作，完成各自任務(wù)，實(shí)行崗位責(zé)任制。
5、嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實(shí)行規(guī)范化管理。
6、建立倉儲(chǔ)人員考勤考核、獎(jiǎng)懲、升遷和輪崗輪訓(xùn)制度。實(shí)行監(jiān)督檢查，制約不規(guī)則行為，激勵(lì)其積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地完成各項(xiàng)任務(wù)。
7、實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動(dòng)交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責(zé)任。
二、倉儲(chǔ)管理制度
（一）倉存管理原則
1、庫存合理原則
倉庫的庫存應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計(jì)劃和資金情況，以及各類物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金，防止盲目購進(jìn)，超儲(chǔ)超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對(duì)庫存實(shí)行控制管理，適時(shí)調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。
2、憑證收貨、發(fā)貨原則
倉庫管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對(duì)物品進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對(duì)，并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。
3、貨物進(jìn)出原則
堅(jiān)持無進(jìn)無出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。
4、四清原則
即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。
�。ǘ﹤}庫管理的有關(guān)規(guī)定
1、各類物資的入庫管理：
（1）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、送貨通知單對(duì)交庫的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，凡與計(jì)劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關(guān)人員問明情況方可驗(yàn)收。
（2）倉庫管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)人員開據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單予以驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁入庫。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時(shí)，應(yīng)要求供方補(bǔ)開多出部分的合格證，才能予以驗(yàn)收入庫。
�。�3）各類物資入庫時(shí)，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標(biāo)記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號(hào)是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)采購人員查實(shí)核對(duì)。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對(duì)入庫物資、逐項(xiàng)清點(diǎn)、核對(duì)，屬工程用料應(yīng)在入庫單等單據(jù)上標(biāo)明工程名稱，并及時(shí)登賬建卡。
2、庫存物資保管規(guī)定：
�。�1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有類、有類必有區(qū)；嚴(yán)禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)行保管、存放，露天存放的物資要根據(jù)不同性質(zhì)和要求進(jìn)行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。
（2）倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對(duì)自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每月小盤點(diǎn)，每季大盤點(diǎn)，保持賬、物、卡三相符。同時(shí)做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。
3、各類物資出庫管理規(guī)定：
（1）各類物資出庫時(shí)必須憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。
（2）出庫物資必須有合格證，否則不準(zhǔn)出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時(shí)另開合格證，原合格證不出庫。
�。�3）涉及容器周轉(zhuǎn)的倉庫，要堅(jiān)持以一換一的容器交換制度，特殊情況也必須打欠條，并按時(shí)歸還。
4、登賬管理規(guī)定：
對(duì)出入庫的各類物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯(cuò)可用紅線更正法進(jìn)行糾正。
5、退庫管理規(guī)定：
凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明，倉庫做好數(shù)量的清點(diǎn)工作，并按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求分類登賬，定置存放。
6、倉庫積壓、變質(zhì)、報(bào)廢物品的處理規(guī)定：
為使倉庫始終處于良好的儲(chǔ)存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對(duì)公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對(duì)庫存超過保質(zhì)期的物資的處理建議，并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)處對(duì)其進(jìn)行一次鑒定、確認(rèn)，對(duì)經(jīng)鑒定仍有使用價(jià)值的繼續(xù)使用或保存，確實(shí)過期無用的則辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)，清理出庫。
三、倉庫儲(chǔ)存操作規(guī)范
1、存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴(yán)密，工作人員須嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行操作。
2、存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負(fù)責(zé)，不發(fā)生錯(cuò)收、錯(cuò)發(fā)的事故。
3、存貨的保管由專人負(fù)責(zé)，做到安全、完整，卡與實(shí)物相符，堆放整齊，品質(zhì)完好。
4、公司各倉庫內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時(shí)關(guān)好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。
5、有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進(jìn)行保管、存放。
6、各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。
7、倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務(wù)態(tài)度要端正，服務(wù)意識(shí)要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。
四、倉儲(chǔ)人員的工作紀(jì)律
1、不準(zhǔn)接受企業(yè)非倉儲(chǔ)部門人員和客戶的請(qǐng)吃送禮和賄賂；不準(zhǔn)向客戶或非倉儲(chǔ)人員索取錢物；不準(zhǔn)怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造成責(zé)任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任；不準(zhǔn)倉儲(chǔ)人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
2、嚴(yán)禁倉儲(chǔ)人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴(yán)禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點(diǎn)妥善存放與保管；嚴(yán)禁倉儲(chǔ)人員酒后上班和在倉庫內(nèi)飲酒、吸煙；嚴(yán)禁倉儲(chǔ)人員違反勞動(dòng)紀(jì)律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲(chǔ)的物資；嚴(yán)禁隱匿不報(bào)或謊報(bào)倉儲(chǔ)工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問題；嚴(yán)禁倉儲(chǔ)人員內(nèi)部紛爭，鬧不團(tuán)結(jié)或紀(jì)律松懈。
五、倉庫管理人員的崗位責(zé)任制
�。ㄒ唬﹤}庫主管人員崗位
倉庫主管在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對(duì)供應(yīng)處負(fù)責(zé)，報(bào)告工作，其崗位責(zé)任如下：
1、負(fù)責(zé)組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲(chǔ)和安全工作。保證供應(yīng)生產(chǎn)、工程和銷售所需的各種原材料。
2、正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位（存放場(chǎng)地），其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場(chǎng)地。
3、規(guī)定各類倉儲(chǔ)人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé)分明，互相配合。
4、負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲(chǔ)存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉儲(chǔ)人員的紀(jì)律，實(shí)行人員輪調(diào)，實(shí)施紀(jì)律控制。
5、倉庫的防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作，指定專人管理。
6、負(fù)責(zé)與銷售、生產(chǎn)、采購、會(huì)計(jì)部門的聯(lián)系，隨時(shí)報(bào)告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲(chǔ)積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量變化的情況，以便及時(shí)進(jìn)行處理。
7、組織專人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時(shí)清點(diǎn)、核對(duì)和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。
8、負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲(chǔ)人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)人員違反紀(jì)律和制度的及時(shí)進(jìn)行處理。
�。ǘ﹤}庫保管人員的.崗位責(zé)任
1、在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對(duì)各自負(fù)責(zé)的倉庫物資進(jìn)行管理，并對(duì)倉庫主管負(fù)責(zé)報(bào)告工作。
2、對(duì)分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時(shí)清點(diǎn)存量，檢查質(zhì)量狀況，出現(xiàn)超儲(chǔ)、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管人員處理。
3、嚴(yán)格按倉儲(chǔ)管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財(cái)務(wù)人員的查登賬務(wù)。
4、隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。
5、遵守儲(chǔ)存規(guī)章制度和紀(jì)律，不擅離崗位，做到盡職盡守。
6、負(fù)責(zé)看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。
7、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。
�。ㄈ┓矁扇艘陨瞎芾韨}庫應(yīng)設(shè)組長，負(fù)責(zé)倉庫主管所授權(quán)的日常管理工作，對(duì)其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督。并負(fù)責(zé)向倉庫主管匯報(bào)工作。
�。ㄋ模⿲�(duì)倉庫保管人員的要求、考核和獎(jiǎng)罰
1、倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責(zé)任制，建立健全各倉庫具體管理細(xì)則，針對(duì)各不同性質(zhì)的倉庫進(jìn)行管理。
2、對(duì)于倉庫管理的有關(guān)規(guī)定中每一項(xiàng)沒做到的，應(yīng)對(duì)相應(yīng)倉庫管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉儲(chǔ)崗位。
六、倉儲(chǔ)管理報(bào)告制度
建立倉儲(chǔ)管理報(bào)告制度
�、俑鶕�(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報(bào)。每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲(chǔ)人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報(bào)告表》。
�、诖尕洆p耗和短缺損失報(bào)告。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違約做法。
�、蹅}儲(chǔ)人員重大責(zé)任事故報(bào)告。
④存貨安全狀況報(bào)告。實(shí)施電腦化后，《物資盤點(diǎn)表》由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。
�、莨こ贪l(fā)貨及退貨物資情況報(bào)告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
倉庫管理制度及工作流程 5
一、總則
倉庫是公司物料供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)。主要職能是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速，配合公司提高營運(yùn)效率。
二、物資驗(yàn)收入庫存
1、物資入庫存，倉庫員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱，數(shù)量是否一致，按物資交接單上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
2、物料入庫存，要如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”，一式三份，做到貨單相符，一聯(lián)倉庫員存根，作為倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部。
三、物料的.儲(chǔ)存保管
1、倉庫物料必須按類別，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齊，成行成列，過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便。
2、庫內(nèi)嚴(yán)禁火種，嚴(yán)禁吸煙，非工作人員不得進(jìn)入庫存內(nèi)。
3、倉管員要認(rèn)真做好倉庫安全工作，作業(yè)時(shí)要注意安全，經(jīng)常檢查倉庫，認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作。
4、物料保管，倉管員一律不準(zhǔn)擅自借出。
5、倉管員要愛護(hù)物料，并注意物料清潔干凈。
6、每月必須對(duì)庫存物料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次。財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬和實(shí)物相符合。
四、倉庫物料的出庫
1、物料出庫按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出”原則發(fā)放，發(fā)料堅(jiān)持一盤點(diǎn)、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)的原則
2、倉管員必須按送貨單發(fā)貨，遇到特殊情況要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。
3、倉管員在發(fā)料時(shí)，必須清潔物料才出倉。
4、倉管員發(fā)料要立即填制出倉單，一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交客戶服務(wù)部，便予減數(shù)工作。
倉庫管理制度及工作流程 6
1、目的：
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)物品與商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫物品供應(yīng)不延誤銷售日程，較準(zhǔn)確做物流過程中的`成本決算。特制定本管理制度。
2、倉庫的分類：
公司的倉庫總的來說有：酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。
3、物品驗(yàn)收：
�。�1）倉管員對(duì)采購員進(jìn)庫的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：
�、偈肇泦位虬l(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；
②收貨單或發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；
�、蹖�(duì)進(jìn)庫品已損壞的不驗(yàn)收；
④檢查收入物品的生產(chǎn)日期與外包裝，是否驗(yàn)收根據(jù)具體情況而定。
�。�2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份留底備案，一份留倉庫記賬，一份交物流人員，一份交會(huì)計(jì)。
4、入庫存放：
（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管。
�。�2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放。
�。�3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
�。�4）凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
5、保管與抽查：
（1）對(duì)庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
①倉管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；
�、跁�(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
�。�3）對(duì)即將過期物品應(yīng)該及時(shí)檢查清理。
6、物品出庫：
（1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備；
�、趥}管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；
�。�2）發(fā)貨與出庫
�、俑鞑块T各單位的出庫一般要求專人負(fù)責(zé)；
②領(lǐng)料員要填好出庫單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；
�、鄢鰩煲皇饺�，領(lǐng)取人自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉管員一份，憑單入賬；會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；
�、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
7、盤點(diǎn)：
�。�1）倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)。
�。�2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核。
�。�3）盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
8、建立檔案制度：
倉庫檔案應(yīng)有出庫單、入庫單和實(shí)物明細(xì)賬簿。并且按月分類妥善保存。
倉庫管理制度及工作流程 7
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。
第二條倉庫管理工作的任務(wù)
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對(duì)于采購人員購入的材料物資，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對(duì)于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實(shí)反映。
第四條對(duì)于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的.有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和主管人員處理。
第三章倉庫物資的出庫
第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管人員。
第四章倉庫物資的保管
第六條倉庫保管員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，達(dá)到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。
第八條保管人員對(duì)庫存物資要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)部門主管人員。
第九條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存方便。
第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。
第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財(cái)產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立即上報(bào)主管部門。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：
(1)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。
(2)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
(3)嚴(yán)禁涂改賬目。
(4)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
(6)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。
(8)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。
第五章附則
第十六條本規(guī)定由行政部制定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
1、行政物資入庫，需行政負(fù)責(zé)人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗(yàn)收，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致。
2、物資入庫后，應(yīng)擺放整齊，并標(biāo)明物資名稱，以便查找。
二、出庫
1、物資出庫，應(yīng)持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時(shí)修改庫存量。倉庫物資，未經(jīng)HRM批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自借出。
2、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
3、所有物資出庫憑證，倉庫保管員應(yīng)妥善保管。
三、倉庫管理
1、所購一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫、后使用制度。如發(fā)現(xiàn)行政物資短缺，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人補(bǔ)充購買。
2、倉庫應(yīng)每季度對(duì)庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到賬、物相符。
3、倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。
4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。
倉庫管理制度及工作流程 8
一、目的：
1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入庫管理：
1.1所有物品購入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫。
1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。
1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時(shí)核對(duì)物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。
1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。
2、物品出庫、發(fā)貨管理：
2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料，最長不得超過2個(gè)工作日。
2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。
2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。
2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。
2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。
2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。
2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。
2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。
3、借用物品管理：
3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。
3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。
3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；
3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。
4、物品退回與歸還管理：
4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。
4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請(qǐng)單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；
4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉申請(qǐng)單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時(shí)填寫《物料退倉申請(qǐng)單》，注明對(duì)應(yīng)出庫單據(jù)號(hào)并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；
4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請(qǐng)單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。
5、物品報(bào)廢：
5.1物品報(bào)廢原因：
倉庫
1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；
2）超過使用壽命的；
3）已不再使用的；
4）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。
生產(chǎn)部
1）因無法維修或無維修價(jià)值的；
2）生產(chǎn)過程中損壞的。
事業(yè)部
1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同；
2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；
3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；
4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級(jí)而退回的；
5）己購物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；
6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；
7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購引起的。
5.2物品報(bào)廢流程：
1）倉庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的`《報(bào)廢申請(qǐng)單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報(bào)廢手續(xù)。
5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：
1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；
2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉手續(xù)。
6、賬務(wù)管理：
6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；
6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；
6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財(cái)務(wù)部；
6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊(cè)，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管；
6.5倉庫人員每周及時(shí)將單據(jù)交于財(cái)務(wù)部，以便財(cái)務(wù)入賬。
7、倉庫管理:
7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對(duì)應(yīng)陳列其后。
7.2倉管員對(duì)于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。
7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。
7.4未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。
7.5檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫貯存。
7.6換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。
7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。
7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。
7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點(diǎn)檢表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。
7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。
7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。
7.13易碎、易破物品須輕取輕放。
7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。
7.15每月28號(hào)前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。
7.14年中、年末，倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對(duì)物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；
7.15出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
三、附則
1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部；
2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；
3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。
四、附表：
1、《外購入庫單》
2、《物料申領(lǐng)單》
3、《物品內(nèi)部借用單》
4、《成品入庫單》
5、《成品出庫單》
6、《物料退倉申請(qǐng)單》
7、《發(fā)貨通知單》
8、《借用設(shè)備（委托）申請(qǐng)表》
9、《報(bào)廢申請(qǐng)單》
倉庫管理制度及工作流程 9
防火
1.嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫的人員在倉庫內(nèi)吸煙和攜帶易燃易爆物品。違規(guī)者每次罰款100元。
2.每個(gè)倉庫應(yīng)配備至少一個(gè)干粉滅火器和一個(gè)水桶。所有消防設(shè)備應(yīng)放置在固定位置，便于查找。對(duì)違反規(guī)定放置消防器材的，每次罰款50元。
3.各倉庫提供的消防設(shè)備主要用于本倉庫的備用，必須存放在本倉庫。滅火器不得外借，不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。
公司發(fā)生火災(zāi)時(shí)，任何倉庫管理員都不需要向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，必須自己攜帶滅火器參加滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉庫并仔細(xì)檢查。滅火器如需補(bǔ)充藥液或維修，應(yīng)立即向倉庫主管報(bào)告。倉庫主管還必須主動(dòng)檢查和維護(hù)滅火器。
違反規(guī)定的，每人每次罰款30元。
4.倉庫主管必須數(shù)量和注冊(cè)所有干粉滅火器在倉庫,建立“管理責(zé)任制”,定義倉庫和滅火器的負(fù)責(zé)人,和每個(gè)月的第15天進(jìn)行例行檢查,檢查滅火器的藥物是否過期,無效,并檢查滅火器是否受損,可以正常使用。在每個(gè)滅火器瓶上粘貼《檢驗(yàn)記錄表》，記錄責(zé)任人姓名，倉庫主管應(yīng)于每月15日填寫檢驗(yàn)結(jié)果。任何需要更換或修理的.滅火器必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)日?qǐng)?bào)告總經(jīng)理。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
5.倉庫主管必須組織所有店主每月學(xué)習(xí)防火知識(shí),并提供防火知識(shí)培訓(xùn)新店主,以便所有員工能理解如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何撲滅了火,如何在火災(zāi)中自救。倉庫管理員每違反一次，罰款50元。
6.倉庫人員應(yīng)具有較強(qiáng)的防火意識(shí)，樹立“預(yù)防為主”的理念。倉庫主管要經(jīng)常巡視倉庫各個(gè)角落，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患，督促落實(shí)倉庫防火措施。
7.發(fā)生火災(zāi)時(shí)，首先組織現(xiàn)場(chǎng)滅火，向總經(jīng)理及公司其他領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)呼叫消防隊(duì)。
防水防潮
1.倉管員應(yīng)隨時(shí)注意倉頂、墻、窗、門、排氣口等部位有無漏雨、進(jìn)水的可能，并應(yīng)分別檢查倉壁、地面是否潮濕。如有任何隱患，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}庫主管進(jìn)行維護(hù)或防護(hù)。
2.每天出發(fā)前，倉庫所有門窗必須鎖好，以防下雨。
3.如遇大雨或連續(xù)下雨，應(yīng)保持值班檢查制度24小時(shí)，防止雨水滲漏，防止門口雨水倒灌進(jìn)倉庫。
4.面粉、調(diào)味料和其他容易弄濕的物品必須堆放在地上。成品和箱皮堆放時(shí)，一定要先將廢棄箱皮放在地上，以防受潮。
5.嚴(yán)禁將液體及潮濕物品帶入倉庫。
防盜
所有倉庫都必須有人上鎖。即使你在工作期間離開倉庫很短一段時(shí)間，門也必須鎖上。嚴(yán)禁將大門敞開無人看管。每天離開前，一定要鎖好倉庫所有的門窗。每位違反者每次罰款30元。
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一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當(dāng)班次不計(jì)考勤但務(wù)必照常工作。每月累計(jì)遲到3次者，罰款后開除。
三、曠工:曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。
四、請(qǐng)假:原則上應(yīng)提前1天向倉庫主管當(dāng)面請(qǐng)假，被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假，否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請(qǐng)假。
五、早退:未到下班時(shí)間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計(jì)早退2次者，罰款后開除。
六、脫崗:工作時(shí)間內(nèi)，保管員務(wù)必堅(jiān)守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的'即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者，罰款后開除。
七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫的規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)商索取財(cái)物，務(wù)必拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝，務(wù)必拒絕供應(yīng)商禮物引誘，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰200元；一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的，扣罰當(dāng)月工資并立即開除。
八、下列行為，每次罰款5元:
上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無故串崗。
倉庫管理制度及工作流程 11
1.目的：
為了保證公司的物資財(cái)產(chǎn)的入庫、倉儲(chǔ)、出庫的正常控制和有序管理，特制訂本規(guī)定。
2．適用范圍
適用于本公司所有倉庫的管理。
3.倉庫管理任務(wù)：
保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，合理設(shè)置庫存，合理運(yùn)用倉庫空間，加速資金周轉(zhuǎn)降低費(fèi)用，
4.物資驗(yàn)收入庫：
4.1生產(chǎn)用原料，外購，外協(xié)件，憑檢驗(yàn)合格的<外協(xié)件物資請(qǐng)檢單>方可入庫。注：供應(yīng)商送貨車或者公司提貨車（自提貨物）到廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將《送貨單》呈交相關(guān)倉管員，由倉管員安排在指定的.待檢區(qū)。貨卸至指定待驗(yàn)區(qū)后，倉管員及時(shí)掛待驗(yàn)標(biāo)識(shí)(尤其注意同種物料是多家供應(yīng)商提供的，必須做好標(biāo)示及分開放置)，并檢查貨物的外包裝及小包裝的合格標(biāo)識(shí)填寫是否明確、規(guī)范（合格標(biāo)識(shí)內(nèi)容至少包括采購單號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、日期），標(biāo)識(shí)不規(guī)范的要求供應(yīng)商∶重新填寫，供應(yīng)商不配合或自提貨物由倉管員通知相應(yīng)采購員處理。
4.2工、量、具、設(shè)備備品、其他易耗品，憑批準(zhǔn)的請(qǐng)購單，購貨發(fā)票入庫。
4.3物資入庫，倉管員要親自同交貨人員辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否一致后，辦理入庫手續(xù)，入庫單各欄應(yīng)填寫清楚。
4.4無<外協(xié)件物資請(qǐng)檢單>，無批準(zhǔn)的請(qǐng)購單，無發(fā)票、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、事物與發(fā)票不符的倉管員應(yīng)拒絕入庫。
4.5各倉入庫后單據(jù)及時(shí)交統(tǒng)計(jì)（ERP錄入員）做賬。
5.貨物儲(chǔ)存管理：
5.1物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)該按物資的、屬性、特點(diǎn)、用途、類別等設(shè)置，劃分區(qū)域。較重物資要落地堆放（放置在棧板上）；小件或輕型的用貨架存放。落地堆放以品種類別堆放，上架的物料應(yīng)分類放置定位。
5.2物資堆放原則：重物堆放層數(shù)最高不超過4層，成品可根據(jù)實(shí)際情況碼放，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便、成行成列、清潔齊整，做到帳卡物一至。
5.3倉庫保管員對(duì)庫存、代保管(客供)物資以及設(shè)備、容器和工、量、具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。做到人各有責(zé)，物個(gè)有主，事事有人管。庫存物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明職責(zé)，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準(zhǔn)擅自處理，倉管員不得采取發(fā)生贏時(shí)多送，虧時(shí)扣克的違紀(jì)做法。
5.4倉管員應(yīng)掌握物資的自然屬性、儲(chǔ)存和保管的常識(shí)，加強(qiáng)保管措施，不使公司物資受到損失。同類物資堆放，要先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，空地上要有回旋余地。
5.5倉庫嚴(yán)格遵守保衛(wèi)制度，嚴(yán)禁非倉庫人員擅自入庫拿去物料。倉庫嚴(yán)禁煙火，倉管員要懂得使用消防器材和必要的消防知識(shí)。
5.6倉管員應(yīng)按規(guī)定定期盤點(diǎn)倉庫的物資。
6.物資的出庫：
6.1各倉按推陳出新、先進(jìn)先出，規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料的原則。發(fā)料堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四減料的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物料失效、霉變、銹蝕、差錯(cuò)等損失，倉管員要承擔(dān)責(zé)任。
6.2機(jī)輔料的領(lǐng)用憑部門主管審批后的領(lǐng)料單發(fā)料。
6.3未辦理領(lǐng)用手續(xù)或手續(xù)不符和要求倉管員拒絕發(fā)料，發(fā)料時(shí)與交接人辦理好手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，防止差錯(cuò)出門。
倉庫管理制度及工作流程 12
1、負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有采購的物資、材料的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、金額；并開具物資材料驗(yàn)收入庫單，倉庫保管員要加強(qiáng)工作責(zé)任心，嚴(yán)防弄虛作假和缺斤短兩，嚴(yán)禁過保質(zhì)期和“三無”產(chǎn)品進(jìn)倉庫。
2、所有物資、材料必須堅(jiān)持先驗(yàn)收入庫，后發(fā)出領(lǐng)用，并按實(shí)情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數(shù)量、單位、金額、領(lǐng)用部門、領(lǐng)料人。
3、應(yīng)根據(jù)當(dāng)餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預(yù)先報(bào)備（日領(lǐng)料標(biāo)準(zhǔn)）防止超領(lǐng)，造成不必要浪費(fèi)，在領(lǐng)用發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領(lǐng)用部門和領(lǐng)料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴(yán)格控制叫貨，避免造成壓貨現(xiàn)象。
4、妥善保管好所有購進(jìn)的'物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進(jìn)先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴(yán)防食品變質(zhì)，嚴(yán)禁浪費(fèi)
6、每月與采購部門配合了解，對(duì)比供應(yīng)商價(jià)格差別，并通知采購部。對(duì)采購部門提供的新品種及新品牌，應(yīng)先給使用部門對(duì)比質(zhì)量，品質(zhì)好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。
7、掌握各種物資、材料的進(jìn)、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴(yán)禁弄虛作假）。
8、負(fù)責(zé)并會(huì)同有關(guān)部門做好物資、材料的每月清倉盤點(diǎn)工作。建立材料明細(xì)賬，載明貨物名稱，數(shù)量、單位和金額，并用于月底結(jié)出材料、物資的實(shí)存余額，必須與盤存表核對(duì)相符。
倉庫管理制度及工作流程 13
一、目的
為做好公司倉庫安全倉儲(chǔ)工作，減少庫區(qū)事故發(fā)生率，使出入公司庫區(qū)人員、車輛管理有序，特制定本制度。
二、范圍
本制度適用于與公司倉庫部門有業(yè)務(wù)往來的`所有供應(yīng)商、第三方物流公司及其他相關(guān)單位、人員。
三、職責(zé)
倉管員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入公司庫區(qū)的人員和車輛進(jìn)行安全管理。
四、內(nèi)容
1、人員進(jìn)出管理：
1）本公司員工上班均需按規(guī)定配帶員工證進(jìn)入，否則按違紀(jì)處理。
2）所有進(jìn)出我公司庫區(qū)的外來人員（與我司倉庫長期有業(yè)務(wù)往來的）均需在須在公司北門倉管員辦公處領(lǐng)取佩戴臨時(shí)出入證方可進(jìn)入，并由倉管員做好登記。
3）外來人員來公司訪問,倉管員須登記攜帶物品并詢明來由，與被訪認(rèn)電話聯(lián)系，確認(rèn)后填寫《人員進(jìn)出登記表》，由倉管員帶入庫區(qū)。
4）外來人員禁止單獨(dú)進(jìn)入本公司倉庫，如遇特殊情況要進(jìn)入倉庫時(shí)必須在倉管員陪同下進(jìn)入。
5）外來人員不得私自亂動(dòng)本公司倉庫及辦公室物品、設(shè)備，造成損失按公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。
6）外來人員未經(jīng)許可，禁止在公司庫區(qū)拍照、逗留、參觀，禁止帶出與公司相關(guān)資料。
7）外來人員離開時(shí)，倉管員檢查其攜帶物品，核對(duì)無誤后，登記出廠時(shí)間離開公司庫區(qū)。
8）外來人員與公司倉庫無業(yè)務(wù)往來，無法告知來訪事由，攜帶小孩或危險(xiǎn)物品的，一律禁止進(jìn)入。
9）單純租倉客戶的工作人員（如移動(dòng)公司、木材）進(jìn)出庫區(qū)均需在窗口填寫人員進(jìn)出登記表。
10）外來長短期勞務(wù)派遣人員進(jìn)出庫區(qū),可按實(shí)際情況在倉管辦公窗口做好相關(guān)登記。
2、車輛進(jìn)出管理
1）外來車輛進(jìn)入我公司庫區(qū)須進(jìn)倉管員辦公窗口填寫《車輛進(jìn)出登記表》，將行駛證或相關(guān)證件放在倉管員處，經(jīng)倉管員檢查確認(rèn)后持出庫單或入庫單方可進(jìn)入指定區(qū)域裝卸貨。
2）外來車輛在庫區(qū)裝卸完貨物后持相關(guān)單據(jù)至倉管員處，由倉管員核實(shí)車上貨物數(shù)量無誤后歸還其證件離開。
3）在窗口辦理過進(jìn)入手續(xù)的外來車輛進(jìn)入我公司第三方倉庫裝卸貨物，出門時(shí)持該庫庫管簽名或蓋章放行單或者出門條才可離開庫區(qū)。
4）進(jìn)入庫區(qū)卸貨的車輛須等待倉管員驗(yàn)封拍照后方可開封拆柜，不得私自開封，否則不予裝卸作業(yè)，后果自負(fù)。
5）外來車輛進(jìn)入庫區(qū)車輛限速5公里/時(shí)，嚴(yán)禁超速行駛，情節(jié)嚴(yán)重者按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
6）外來車輛嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)入庫區(qū)，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
7）所有非裝卸貨小轎車等禁止進(jìn)入庫區(qū)，統(tǒng)一有序停放在廠門口指定區(qū)域。
8）電瓶車等車輛進(jìn)入公司大門后，須下車推行，嚴(yán)禁進(jìn)入庫內(nèi)及在庫內(nèi)充電，需按規(guī)定停在指定區(qū)域。
9）外來拼車車輛在進(jìn)入庫區(qū)前需到窗口辦理車上貨物數(shù)量報(bào)備手續(xù)，否則不予進(jìn)入；卸貨箱式車在貨物卸完后需自覺在倉庫出口打開箱門，接受庫管人員的出庫檢查。
倉庫管理制度及工作流程 14
一、目的
本制度編制的目的在于規(guī)范企業(yè)倉庫管理，確保貨物進(jìn)出庫流程的質(zhì)量、安全和效率。本制度的執(zhí)行范圍為企業(yè)倉庫管理的所有環(huán)節(jié)，包括倉庫入廠數(shù)量、出庫、庫存管理、庫存盤點(diǎn)以及不合格產(chǎn)品管控等。
二、適用范圍
本制度適用于所有需要倉庫管理的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)物料的采購、倉庫數(shù)量的管理、庫存的.收發(fā)運(yùn)輸，以及質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)。
三、制度制定程序
1.明確編制目的：在確定制度編制時(shí)，應(yīng)明確制定該制度的目的，確保制度能夠充分發(fā)揮作用。
2.明確編制范圍：對(duì)于倉庫管理制度，必須清晰地確定適用范圍及覆蓋業(yè)務(wù)范圍，在此基礎(chǔ)之上再制定具體的制度規(guī)定。
3.收集相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部政策規(guī)定：在制定制度時(shí)，應(yīng)收集國家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部政策規(guī)定，確保制度合規(guī)且符合企業(yè)的內(nèi)部需求。
4.起草相關(guān)制度內(nèi)容：在完成前三步的基礎(chǔ)上對(duì)倉庫管理制度內(nèi)容、流程進(jìn)行初步起草，制度應(yīng)該采用簡單易懂的方式表述，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行一定程度的修改。
5.報(bào)批：在制定完制度后，應(yīng)當(dāng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)修訂。
四、制度內(nèi)容
1.倉庫管理基本原則：
�。�1）安全原則：確保倉庫環(huán)境、設(shè)備、物品等安全，嚴(yán)禁違章操作和不安全行為，保持倉庫的安全運(yùn)營。
（2）核算原則：庫存管理應(yīng)該按照公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格計(jì)量，確保庫存余額、收發(fā)記錄、進(jìn)出以及實(shí)物等多方面相一致。
�。�3）協(xié)同原則：不同部門的工作必須相互協(xié)調(diào)，使得加工、生產(chǎn)、物流、銷售形成協(xié)同效應(yīng)。
2.倉庫管理流程：
�。�1）入庫管理：在貨物入庫之前，需要對(duì)貨物進(jìn)行接收、清點(diǎn)、驗(yàn)收、入庫，為每一項(xiàng)操作制定相應(yīng)的操作規(guī)定，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確、進(jìn)度暢通、貨品附加值增長。
（2）出庫管理：在貨物出庫之前，需要進(jìn)行入庫操作確認(rèn)、庫存物品數(shù)量以及其他相關(guān)信息的確認(rèn)，為每一項(xiàng)操作制定相應(yīng)的操作規(guī)定，確保出庫程序準(zhǔn)確、需求順暢、流程完善。
�。�3）庫存管理：包括進(jìn)出、移位、移倉、轉(zhuǎn)運(yùn)等操作，庫存管理要嚴(yán)格遵循規(guī)定的庫存操作流程，確保庫存管理的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、細(xì)致性。
（4）庫存盤點(diǎn)：庫存盤點(diǎn)應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的制度，按照不同的周期進(jìn)行。盤點(diǎn)時(shí)需要對(duì)實(shí)物、帳面一一核實(shí)，特別是對(duì)帳面價(jià)值與實(shí)際庫存價(jià)值的核實(shí)，以確保減少庫存損失、準(zhǔn)確計(jì)量。
�。�5）不合格產(chǎn)品管控：不合格產(chǎn)品應(yīng)通過相應(yīng)流程進(jìn)行取樣送檢、檢驗(yàn)、分類、處理、銷毀，嚴(yán)禁混雜在符合品質(zhì)要求的產(chǎn)品里運(yùn)營。
3.責(zé)任主體：
�。�1）倉庫管理員：負(fù)責(zé)日常倉庫管理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)管和管理。
�。�2）采購部門：負(fù)責(zé)進(jìn)行商品進(jìn)貨、簽訂訂貨合同等，落實(shí)商品信息采集等各項(xiàng)任務(wù)。
�。�3）銷售部門：負(fù)責(zé)進(jìn)行庫存信息的收、發(fā)工作，并保證銷售順暢運(yùn)行，加工結(jié)構(gòu)科學(xué)。
�。�4）質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)庫存中產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控、不合格品控制、品質(zhì)問題反饋提升，確保質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
4.執(zhí)行程序及責(zé)任追究：
（1）執(zhí)行程序：對(duì)于制度所列明的各項(xiàng)要求，企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行，及時(shí)進(jìn)行記錄，對(duì)執(zhí)行不到位的責(zé)任人員進(jìn)行糾正并做出相應(yīng)處理。
（2）責(zé)任追究：對(duì)于在規(guī)定范圍內(nèi)違反制度要求、影響公司利益和形象的員工，經(jīng)過甄別之后，按照公司規(guī)定要進(jìn)行相應(yīng)的追責(zé)與處分。
五、附則
本制度的最終解釋權(quán)歸公司所有，如制定后有變更，公司應(yīng)及時(shí)予以修改。企業(yè)也應(yīng)密切關(guān)注中國相關(guān)法律法規(guī)變化，及時(shí)對(duì)本制度進(jìn)行調(diào)整。
倉庫管理制度及工作流程 15
一、為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作。
二、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。
三、總則
為加強(qiáng)倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
2、加強(qiáng)倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。
3、倉庫員負(fù)責(zé)做到名稱、型號(hào)、規(guī)格、配套、積壓、報(bào)廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲(chǔ)、防護(hù)工作。
4、倉庫員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入賬。
四、倉庫管理制度
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人和倉管員驗(yàn)收后交項(xiàng)目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)�？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぃㄓ推幔X、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的`出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢及日?qǐng)?bào)勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。
5、倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料岀庫。
6、倉庫每月定點(diǎn)或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)參與部門：財(cái)務(wù)部、采購部、項(xiàng)目部、班組、必要時(shí)可以邀請(qǐng)預(yù)算部。盤點(diǎn)時(shí)，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實(shí)物實(shí)盤。
7、倉庫對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員配合項(xiàng)目部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、倉庫做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。采購部接到各工地材料需求計(jì)劃單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現(xiàn)場(chǎng)材料員核查采購物資是否有庫存，并核對(duì)采購臺(tái)帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請(qǐng)。對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應(yīng)及時(shí)通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計(jì)劃在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員、收料員要仔細(xì)對(duì)照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應(yīng)不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購部門。
14、倉管員、收料員在貨物驗(yàn)收合格后必須使用水印相機(jī)拍攝現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)圖留底，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)D片包含車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗(yàn)收單、送貨單；將驗(yàn)收?qǐng)D及時(shí)發(fā)布到項(xiàng)目材料驗(yàn)收群通知到料。
15、入庫單、材料驗(yàn)收單填寫注意事項(xiàng)：入庫單、材料驗(yàn)收單，必須注明項(xiàng)目名稱、供應(yīng)商名稱；材料驗(yàn)收單還需標(biāo)明送貨單編號(hào)。
16、送貨單必須有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）。
17、每批貨到現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)收合格入庫后，倉管員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報(bào)勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗(yàn)收入庫注意事項(xiàng)：
1）上傳現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)D片（水印相機(jī)拍攝，車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）。
2）上傳原始單據(jù)（出入庫單、驗(yàn)收單、送貨單）必須要有相關(guān)人員簽字。
18、輔材驗(yàn)收注意事項(xiàng)：輔材驗(yàn)收作為項(xiàng)目部報(bào)銷依據(jù)，格式同主材驗(yàn)收單一致。采購單號(hào)一致。倉庫員、收料員應(yīng)當(dāng)日上報(bào)勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。
19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時(shí)倉管員應(yīng)做好賬單記錄并及時(shí)在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據(jù)退貨單并關(guān)聯(lián)原驗(yàn)收單。避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
20、材料調(diào)撥：項(xiàng)目工程部的物料調(diào)用，由項(xiàng)目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，上傳勤哲系統(tǒng)報(bào)審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
21、超用物料的岀庫，必須有項(xiàng)目簽名確認(rèn)的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級(jí)主管部門的簽字批準(zhǔn)，倉庫根據(jù)領(lǐng)用超用單發(fā)料。
22、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務(wù)工作。
23、退庫：由于項(xiàng)目計(jì)劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，領(lǐng)料單位及時(shí)辦理退庫手續(xù)及時(shí)退庫；物資發(fā)放過程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資倉庫管理員必須及時(shí)通知領(lǐng)用單位退庫。
24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)采購部和預(yù)算部或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
五、采購—入庫基本流程
材料采購計(jì)劃→庫房查詢→已有材料→出庫領(lǐng)用→缺料→報(bào)計(jì)劃（施工員）→勤哲填報(bào)《材料需求計(jì)劃》→材料采購審批→實(shí)施采購→交貨驗(yàn)收→辦理入庫（日?qǐng)?bào)表）→賬期對(duì)賬→進(jìn)度結(jié)算→報(bào)銷/支付申請(qǐng)。
1）材料、設(shè)備到場(chǎng)后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關(guān)部門人員（如需要還可以組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)到場(chǎng)的材料應(yīng)及時(shí)確定下貨地點(diǎn)，根據(jù)采購計(jì)劃、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和送貨單認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)材料外觀、型號(hào)、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測(cè)報(bào)告等資料。
2）送貨單由項(xiàng)目倉庫員、班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)，驗(yàn)收簽字后將材料驗(yàn)收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對(duì)賬憑證。
3）驗(yàn)收材料時(shí)倉庫員、收料員應(yīng)拍車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗(yàn)收單、送貨單照片組成，作為同意驗(yàn)收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號(hào)規(guī)格的依據(jù)。
4）采購負(fù)責(zé)人確定到貨時(shí)間，提前通知驗(yàn)收部門及班組做好驗(yàn)收準(zhǔn)備，通知倉庫做好入庫準(zhǔn)備。
5）采購的物品在運(yùn)達(dá)公司項(xiàng)目工地后采購部應(yīng)及時(shí)通知需求部門，由需求部門及時(shí)安排人員卸貨與搬運(yùn)。
6）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫前均由需求部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收。采購負(fù)責(zé)人和倉儲(chǔ)管理人對(duì)物品的數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量過多時(shí)，可協(xié)調(diào)供應(yīng)商派專人協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)。
7）驗(yàn)收合格后倉庫員開具驗(yàn)收單，辦理入庫手續(xù)，另報(bào)勤哲日?qǐng)?bào)表。
8）物品入庫：根據(jù)物品特性，安排好倉位存儲(chǔ)，并進(jìn)行妥善保管。個(gè)別特殊項(xiàng)目材料的保管歸班組負(fù)責(zé)（如18+42村項(xiàng)目）。歸班組負(fù)責(zé)保管的材料應(yīng)平進(jìn)平出的原則開具出庫單，讓其進(jìn)行簽字確認(rèn)。
9）未及時(shí)驗(yàn)收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物
10）對(duì)驗(yàn)收不合格的材料、設(shè)備拒絕簽收，采購部必須與供應(yīng)商共同取樣送檢鑒定復(fù)查進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨，并追究責(zé)任。
11）項(xiàng)目部領(lǐng)料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明物料使用位置。
12）領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負(fù)責(zé)人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)）給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)一式三聯(lián)。
13）倉管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對(duì)照物料清單給予發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員與領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。
14）發(fā)完物料按流程報(bào)勤哲日?qǐng)?bào)表做臺(tái)帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)及時(shí)上交財(cái)務(wù)。
15）項(xiàng)目工程部的物料調(diào)用依據(jù)是由項(xiàng)目部填寫“調(diào)用單”，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批通過后由采購部門調(diào)撥協(xié)調(diào)。
16）采購部依據(jù)調(diào)撥單，同時(shí)發(fā)給調(diào)入倉庫和調(diào)出倉庫，調(diào)出項(xiàng)目班組倉庫依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉庫負(fù)責(zé)裝車運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)事宜。倉庫材料調(diào)出、入的同時(shí)做好登記，以備后期盤點(diǎn)審查。
17）物資退庫單位填寫材料退庫申請(qǐng)單，并列材料退庫明細(xì)表（須與實(shí)際退庫材料一致）經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字同意后，發(fā)起退庫。
18）退庫單位將材料退庫申請(qǐng)單、退庫明細(xì)表、及相關(guān)退庫證明資料（設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對(duì)本批次需退庫材料相對(duì)應(yīng)的材料請(qǐng)購單、出入庫單等清點(diǎn)退庫材料，確認(rèn)無誤辦理退庫手續(xù)，按品質(zhì)入賬并將相關(guān)單據(jù)移交財(cái)務(wù)部門。
19）倉庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部、采購部、項(xiàng)目部、班組、擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。
20）盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。4、盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
倉庫管理制度及工作流程 16
1、注意防火安全，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
2、每月底由公司安全員對(duì)倉庫及其周圍進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患要立即整改，檢查完畢要做檢查記錄并簽名留存。
3、倉庫必須配備足夠的防火設(shè)備，每30平方米面積的倉庫配備4公斤或以上的消防設(shè)備及2個(gè)以上的防毒面具。每個(gè)倉庫要制定相應(yīng)的消防設(shè)備防毒面具定置標(biāo)識(shí)圖。人工使用的消防器材要放置明顯、便于提取的地方，井與倉庫物資分開放置。消防器材表面不能積塵、定期對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，確保消防器材能正常使用。倉管員要認(rèn)真學(xué)習(xí)消防設(shè)施的使用，以確�；鹎榘l(fā)生時(shí)能熟練操作。
4、注意倉庫的通風(fēng)及清潔衛(wèi)生，倉庫內(nèi)不能存放易燃易爆物品。
5、倉庫物資要分區(qū)放置，區(qū)間通道要足夠?qū)挸�，以便于物資的`出入及搬運(yùn)，物資的存放不能堵塞通道。
6、倉庫內(nèi)物資變質(zhì)(如電池漏液)時(shí)，要立即進(jìn)行處理，以免影響其它物資及污染周圍環(huán)境。
7、注意倉庫內(nèi)的用電安全，不能亂拉亂接電線，倉管人員離開倉庫時(shí)，要關(guān)閉所有用電開關(guān)。
9、加強(qiáng)惡劣條件下(如天氣)的倉庫、物資及搬運(yùn)安全管理，以防止漏水、積水、雷擊或靜電等對(duì)物資的安全造成影響。倉庫(首層)地面要求比該樓層地面要高，不能有積水。容易受潮的物資放置時(shí)地面要有墊板。
10、倉庫要有必要的防盜、報(bào)警設(shè)施，并加強(qiáng)倉庫防盜巡檢管理。
11、存放網(wǎng)絡(luò)工程主設(shè)備、大型設(shè)備、拆舊設(shè)備及線材等的倉庫，溫度不能過高(通常不能長時(shí)間高于35℃、保持干燥)。
12、對(duì)有特殊要求(如溫度、濕度等)的貨物(如備品備件等)，其存放的倉庫要保證達(dá)到規(guī)定的要求。
13、與物資管理無關(guān)的人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫內(nèi)，物資的領(lǐng)取原則上在倉庫房外完成交接:倉管員應(yīng)對(duì)其他人員進(jìn)入倉庫的情況進(jìn)行登記。
14、建立倉庫安全巡查制度，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理、及時(shí)上報(bào)。
倉庫管理制度及工作流程 17
一、目的
為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴(yán)格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。
二、適用范圍
本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫管理制度。
三、職責(zé)
倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。
倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。
倉庫主管、運(yùn)營部門、采購共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定
4.1、收貨及入庫
�。ㄒ唬┚频瓴少徣魏挝锲�，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部（庫管員）驗(yàn)收，并填制收貨報(bào)告單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“采購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無批號(hào)等不予收貨。
（三）對(duì)于工廠需要采購的干貨、進(jìn)口原材料，運(yùn)營經(jīng)理指派其他運(yùn)營人員協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由運(yùn)營部門嚴(yán)格把關(guān)。
�。ㄋ模┊�(dāng)貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，財(cái)務(wù)部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。
�。ㄎ澹┴�(cái)務(wù)部要將所有收貨報(bào)告編號(hào)，以便備查。
（六）財(cái)務(wù)部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購申請(qǐng)單，每日采購申請(qǐng)單上采購人員填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)主管上報(bào)給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。
�。ㄆ撸┤绻鞑块T請(qǐng)購物品，必須是部門提前申請(qǐng)，采購部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。
�。ò耍┳骱靡陨蠈彶楹�，按下列程序辦理收貨手續(xù)：
需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。
倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫
人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。
倉庫人員對(duì)已送往倉庫的原材料及時(shí)通知運(yùn)營部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。
對(duì)運(yùn)營部門檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。
倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個(gè)工作日。
倉庫對(duì)已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。
倉庫對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
�。ň牛┯邢铝星樾握�，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：
1、“采購單”手續(xù)不完備，或無“采購單”的。
2、與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。
3、對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。
4、無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。
5、假冒的.、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。
4.2、存貨管理制度：
�。ㄒ唬┧腥霂煳锲沸栌蓭旃軉T驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。
（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。
（三）每隔十天向財(cái)務(wù)主管報(bào)告貨倉存量。
�。ㄋ模┟吭逻M(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉庫一同盤點(diǎn)。對(duì)有疑問物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。
（五）庫管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對(duì)貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。
�。﹤}庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
4.3、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：
�。ㄒ唬┬鑷�(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進(jìn)行操作，由部門主管簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取，特殊物品需財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可出庫。
�。ǘ﹤}庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。
�。ㄈ﹤}庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。
（四）超用物料的出庫必須依據(jù)由運(yùn)營經(jīng)理簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用部門注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。
（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。
（六）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：
1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉的，口頭警告。
2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。
3、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。
4、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按公司有關(guān)條款處理。
5、無特殊原因未按正常程序出庫者書面警告。
4.4、退廠原材料的處理
�。ㄒ唬┬鑷�(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。
（二）對(duì)采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。
�。ㄈ⿲�(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。
4.5、原材料報(bào)廢
�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作
�。ǘ﹤}管人員需要定時(shí)檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。
�。ㄈ﹤}管人員需要區(qū)別分開庫存物料報(bào)廢、來料不良的報(bào)廢部分以及客戶退回的報(bào)廢原料，并且分開保管以便方便到時(shí)公司的檢查。
4.6、成品的收貨及出庫
A. 成品的收貨及入庫
嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作
所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。
入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符
的不予辦理入庫手續(xù)。
對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。
B. 成品的出貨
嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。
成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。
對(duì)于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。
C. 成品的退貨
嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作
由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。
客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
�。ㄒ唬┴浳锏钠焚|(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
�。ǘ┟刻鞕z查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。
�。ㄈ┍３重浳锏恼_標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
�。ㄋ模┴浳锏膯螕�(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。
六、貨物的盤點(diǎn)
�。ㄒ唬﹤}庫貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。
（二）盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。
�。ㄈ┍P點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
�。ㄋ模┍P點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
�。ㄒ唬﹤}庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物料的品質(zhì)。
�。ǘ﹤}庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
�。ㄈ⿲�(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
�。ㄋ模﹤}庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。
�。ㄎ澹﹤}庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。
（六）倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。
�。ㄆ撸﹤}庫管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。
�。ò耍┳龊眉皶r(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。
八、人員管制
�。ㄒ唬﹤}庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
�。ǘ﹤}庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。
（三）倉庫重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。對(duì)確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。
�。ㄋ模﹤}庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。
（五）倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當(dāng)進(jìn)行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲(chǔ)位。
�。﹤}庫管理人員出現(xiàn)調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可正式異動(dòng)。
（七）其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。
倉庫管理制度及工作流程 18
總則
倉庫是物資供應(yīng)后勤保障體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著后勤物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。其主要任務(wù)是：保管好庫存產(chǎn)品（物資），做到數(shù)量準(zhǔn)確、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)服務(wù)周到、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)和提高生產(chǎn)工單滿足率。
根據(jù)生產(chǎn)車間需要和車間設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局、合理儲(chǔ)備；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工、現(xiàn)代化運(yùn)作，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
通過頒發(fā)合理的倉庫作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過合理的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。并根據(jù)倉庫實(shí)際情況，加強(qiáng)產(chǎn)品輸送和后勤保障，完善現(xiàn)代化科學(xué)管理，提高車間工單滿足率。
倉庫管理事項(xiàng)
一、產(chǎn)品及物資的儲(chǔ)存保管
1.產(chǎn)品及物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的單區(qū)堆放，周轉(zhuǎn)量小的另行存放，物資及產(chǎn)品存儲(chǔ)以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，分區(qū)的以分類定位編號(hào)（適用ABC分類法）。并根據(jù)本部產(chǎn)品及物資情況
實(shí)施。
2.產(chǎn)品及物資碼放的原則是；在貨位合理安全可靠的前提下，根據(jù)產(chǎn)品及物資的特點(diǎn)、型號(hào)、品質(zhì)、規(guī)格整齊擺放，必須做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、文明整齊。
3.倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待出庫物資負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有則，物各有主，事事有人管。倉庫儲(chǔ)存物資及產(chǎn)品如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“贏時(shí)多出，虧時(shí)多扣”的違紀(jì)做法。
4.保管物資及產(chǎn)品要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管嘗試處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到公司要求，勿使公司財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管失責(zé)損失。同類物資產(chǎn)品堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地，提高工作效率。
5.倉庫責(zé)任區(qū)要嚴(yán)格實(shí)施保衛(wèi)制度，禁止非庫房工作人員擅自入庫取貨。產(chǎn)品物資存放區(qū)域嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得必要的安全防火嘗試和熟練掌握消防器材。
6.物資入庫后，在做到不同類別、性能、特點(diǎn)和用途的`分類碼放后，還要做到“二齊、三清、四號(hào)定位”的標(biāo)準(zhǔn)。
a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
C）四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
二、倉庫安全衛(wèi)生管理
1.每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，將工作區(qū)域內(nèi)使用的物料、設(shè)備、辦公用品，按指定區(qū)域進(jìn)行整理。達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
2.衛(wèi)生工作可在空余時(shí)間和每天下班前進(jìn)行。
3.考量物資及產(chǎn)品區(qū)域擺放是否合理，并做到合理擺放和規(guī)劃做到整齊美觀。
4.每天下班前由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。
5.門禁管理,非倉庫工作人員非特殊情況謝絕進(jìn)入倉庫存放區(qū)及辦公區(qū)域，如需要進(jìn)入需予以登記。
6.倉庫產(chǎn)品及物資存放區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁明火和吸煙，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。
7.熟練掌握安全、防盜基本常識(shí)。掌握消防器材應(yīng)用。做好四防“防火、防塵、防水、（潮）、防盜”
8.物料及產(chǎn)品品質(zhì)維護(hù)，在物料及產(chǎn)品收發(fā)貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，遵循倉庫儲(chǔ)存安全原則，防止物料及產(chǎn)品損壞，有異常品質(zhì)問題及時(shí)進(jìn)行反饋處理。
三、倉庫管理員章程
1、倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
2、倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
3、對(duì)公司下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因，必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
4、上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得在工作期間大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間脫崗。不得做與工作不相干的私人事物和會(huì)客。
5、對(duì)于工作中適用的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管、細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行等價(jià)賠償。
6、倉庫人員要保守公司商業(yè)機(jī)密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。
7、嚴(yán)謹(jǐn)遲到早退，無故曠工，如有特殊情況需向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說明。
8、嚴(yán)禁出現(xiàn)消極怠工，同事間相互排擠，制造矛盾等不和諧因素。
9、倉管員應(yīng)熟知自己的工作職責(zé)，熟練本部門的工作流程，衣著應(yīng)統(tǒng)一整潔。
10、電話接聽，在電話鈴聲響過三聲后接起電話，并報(bào)出所在部門。
11、工作中積極配合、有責(zé)任心，尊重并服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排且態(tài)度端正。
12、正常休息，需提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或相關(guān)人員代傳；擅自休息的按曠工處理。
13、上班第一時(shí)間內(nèi)把所轄衛(wèi)生區(qū)打掃干凈，同時(shí)做好辦公室衛(wèi)生。認(rèn)識(shí)到打掃衛(wèi)生是每一個(gè)庫管員的義務(wù)。也是每個(gè)管理員的職責(zé)。
14、下班要做好各項(xiàng)安全檢查工作，如；門窗、燈及電腦和電源開關(guān)。
15、倉庫管理應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。倉庫保管人員除了允許相關(guān)的上層領(lǐng)導(dǎo)人及特殊工作情況以外；無批示禁止閑
倉庫管理制度及工作流程 19
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
2、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，施工員應(yīng)在7天內(nèi)整理工地退場(chǎng)材料。整理列表交給文員并填寫退倉專用‘二聯(lián)收據(jù)’。工地退場(chǎng)清出材料，進(jìn)入倉庫時(shí)必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。材料進(jìn)倉需做好進(jìn)倉記錄。
3、新工地需要購置材料，施工員需提前把計(jì)劃材料采購單交給辦公室人員，辦公室人員核對(duì)庫存情況，決定是否購買或購買量。優(yōu)先使用庫存材料，避免重復(fù)購買造成浪費(fèi)。與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守《倉庫管理作業(yè)流程》。
4、領(lǐng)取倉庫材料必須按要求填寫領(lǐng)料專用‘二聯(lián)發(fā)票’。
5、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
6、倉庫對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
7、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的.性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
倉庫管理制度及工作流程 20
為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情景，特制訂本規(guī)定。
第一條倉庫人員對(duì)庫存貨品要每周小規(guī)模盤點(diǎn)至少1次，每月月末大規(guī)模盤點(diǎn)1次；
第二條結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。
第三條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律資料規(guī)定：
（1）嚴(yán)禁在倉庫20米范圍內(nèi)吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接予以辭退處分。
�。�2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
�。�3）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。
�。�4）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
�。�5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。
�。�6）六點(diǎn)下班后全體員工不得進(jìn)入庫房，除特殊情景。
�。�7）其他部門人員不得隨意進(jìn)出庫房，如因工作事宜須進(jìn)出庫房須有庫房員工隨同。
（8）進(jìn)出庫房不得攜帶包包等私人物品。
�。�9）庫房工作人員私人物品上班時(shí)間統(tǒng)一存放，下班統(tǒng)一領(lǐng)取。
�。�10）不得在倉庫內(nèi)吃零食，吃飯。
�。�11）在貨品上架、打包后要及時(shí)清掃。
�。�12）倉庫堅(jiān)持做倉庫無灰塵、無蛛網(wǎng)、堅(jiān)持地面的整潔以及倉庫的.清晰；
�。�13）要及時(shí)清理桌面上的資料、雜物，堅(jiān)持桌面、抽屜的清潔；
（14）每一天上班前將倉庫進(jìn)行打掃，各物品放歸原位。
�。�15）下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患。
�。�16）如果在庫房無人值班的情景下，晚班客服有職責(zé)也有義務(wù)保護(hù)公司庫房財(cái)務(wù)的安全，到物流或快遞取件時(shí)客服需在不影響正常工作的前提下對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督，同時(shí)，物流或快遞員走后立即將門上鎖。
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一、目的：
對(duì)物資部庫房進(jìn)行規(guī)范管理。
二、適用范圍：
適用于本公司的工具庫和產(chǎn)品庫的管理。
三、職責(zé)：
3.1倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資及成品的標(biāo)識(shí)，貯存和保護(hù)、入庫和出庫控制；
3.2倉庫保管人員根據(jù)每天的出入庫情況，做好帳目統(tǒng)計(jì)工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結(jié)；
3.3倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統(tǒng)計(jì)表，供公司管理層決定下月采購計(jì)劃使用；
3.4倉庫員工崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及上級(jí)主管共同辦理清冊(cè)移交及必要的物品清點(diǎn)工作；
3.5倉庫員工因個(gè)人原因辭職的應(yīng)提前一個(gè)月書面申請(qǐng)交物資部長，辭職時(shí)必須辦理好相關(guān)移交手續(xù)及物品的清點(diǎn)工作才可離崗。
四、管理要求：
必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；
4.1入庫必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)，庫管員應(yīng)對(duì)合格物品登記上帳，利用已有標(biāo)識(shí)或新加標(biāo)識(shí)等，
標(biāo)明物品規(guī)格型號(hào)、名稱與數(shù)量，做到帳、卡、物一致；
4.2所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞，對(duì)特殊材料加以特殊標(biāo)識(shí)，提供必要的'環(huán)境條
件和防失措失；
4.3倉庫保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況，在產(chǎn)品的貯存期超過三個(gè)月以上的，應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，
采取必要的糾正和預(yù)防措施，并及時(shí)與相關(guān)部門聯(lián)系，進(jìn)行重新檢驗(yàn)；
4.4發(fā)出：產(chǎn)品由部門統(tǒng)一發(fā)出使用計(jì)劃，倉庫保管人員與領(lǐng)用人員一道完成出庫復(fù)核工作，核對(duì)交付物品規(guī)
格型號(hào)、名稱、數(shù)量、交付單位，并認(rèn)真做好記錄，做到帳、物、卡一致；
4.5管理：倉庫只允許倉庫管理人員、上級(jí)主管和領(lǐng)料人員進(jìn)入，其他公司員工或外來人員，未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)允
許不得隨便進(jìn)行倉庫；
4.6庫管員在收、發(fā)物資過程中必須堅(jiān)持原則，以公司利益為核心，嚴(yán)禁發(fā)生對(duì)送、領(lǐng)物資人員吃、拿、卡、
要現(xiàn)象發(fā)生。
五、倉庫管理人員和搬運(yùn)必須服從上級(jí)主管的工作安排，認(rèn)真完成上級(jí)主管交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，
對(duì)不嚴(yán)格按本制度執(zhí)行或執(zhí)行不認(rèn)真的庫房人員按公司相關(guān)制度處罰。
倉庫管理制度及工作流程 22
倉庫管理制度是指對(duì)倉庫各方面的流程操作。作業(yè)要求。注意細(xì)節(jié)。7S管理。獎(jiǎng)懲規(guī)定。其他管理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點(diǎn)管理流程”等等。
一、物資的驗(yàn)收入庫倉庫管理制度
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱。數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。
2、對(duì)入庫物資核對(duì)。清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人。貨管科主管簽字后，庫管員。財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。
3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。
c）與要求不貼合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別。性能。特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊。三清。四號(hào)定位"。
a）二齊：物資擺放整齊。庫容干凈整齊。
b）三清：材料清。數(shù)量清。規(guī)格標(biāo)識(shí)清。
c）四號(hào)定位：按區(qū)。按排。按架。按位定位。
2、庫管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正
3、庫存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量。文字。表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字。字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間務(wù)必遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報(bào)告單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識(shí)。
倉庫管理制度小結(jié)：
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制，進(jìn)行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
一、庫房管理目的：
（一）倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
�。ǘ┘皶r(shí)為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料。零配件以及半成品。
�。ㄈ┘皶r(shí)為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
（四）明晰。完整。及時(shí)記錄出入庫狀況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。
1、塑料件；
2、橡膠件；
3、標(biāo)準(zhǔn)件；
4、電子件；
5、電機(jī)；
6、軟化劑；
7、外加工；
8、包裝物；
9、產(chǎn)成品；
二、原材料入庫。
外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實(shí)際狀況填寫《入庫單》，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量。規(guī)格。型號(hào)，核對(duì)無誤后入庫。
三、產(chǎn)成品入庫。
（一）經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫。
�。ǘ⿲�(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
四、入庫時(shí)先標(biāo)識(shí)。
（一）待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)，隔離堆放。
�。ǘ┰隍�(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量。規(guī)格型號(hào)。顏色。質(zhì)量及單據(jù)等不貼合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清。解決問題，必要時(shí)通告對(duì)方。
五、對(duì)臨時(shí)寄存在庫房的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
六、對(duì)退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳，并查明退貨原因。對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修；對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
七、對(duì)于不合格品。生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)職責(zé)人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
八、入庫物資的堆放務(wù)必貼合先進(jìn)先出的`原則。
九、入庫物資應(yīng)及時(shí)入庫。
十、原材料的出庫與發(fā)放：
�。ㄒ唬┓矊佼a(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格。型號(hào)。數(shù)量等發(fā)放。
�。ǘ┯糜谏a(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
（三）非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)。必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
�。ㄋ模┪镔Y（包括成品）的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳。物相一致，帳。帳相符。
�。ㄎ澹⿵U品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫，倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫時(shí)開具產(chǎn)品出庫單，并及時(shí)登記入帳。
十一、物資貯存與防護(hù)
�。ㄒ唬┪镔Y定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫存的余缺狀況，上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
（二）倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放。倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)帶給相關(guān)信息。
�。ㄈ﹤}庫做到通風(fēng)。干燥。清潔。安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封。并遠(yuǎn)離火源。熱源。
�。ㄋ模┯猩饘偕县浖�，持續(xù)通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種。規(guī)格。型號(hào)存放，擺設(shè)合理。
�。ㄎ澹┳龊梦镔Y的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。
�。⿲�(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫存狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證貼合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不貼合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫。并作好記錄。
�。ㄆ撸⿲�(duì)于長期庫存（既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
�。ò耍┓枪に嚀p耗或其他原因而產(chǎn)生的材料剩余，倉庫務(wù)必及時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
�。ň牛⿲�(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝狀況，進(jìn)行封口或封箱處理。
十二、應(yīng)急狀況處理
（一）遇到緊急狀況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
�。ǘ缁鹗褂门菽案煞蹨缁鹌鳎ㄒ兹嘉锲沸枋褂门菽瓬缁鹌鳎�
十三、庫房管理規(guī)定
（一）公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。
（二）采購人員購入的物品務(wù)必附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量。規(guī)格。質(zhì)量不貼合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
�。ㄈ⿴旆课锲反娣艅�(wù)必按分類。品種。規(guī)格。型號(hào)分別建立帳卡。
（四）嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)。賬單要填寫整潔。清楚。計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。
（四）嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫務(wù)必填寫出庫單。
�。ㄎ澹⿴旆课镔Y未經(jīng)允許不得外借，特殊狀況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。
�。┟吭滦鑼�(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn)。整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。
�。ㄆ撸﹪�(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
（八）庫房管理要做到清潔整齊。碼放安全。防火防盜。
�。ň牛⿴旆績�(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)務(wù)必配備消防設(shè)施，做到防火。防盜。防潮。防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙。禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
（十）因管理不善造成物品丟失。損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、本制度自頒布之日起實(shí)施。
倉庫管理制度及工作流程 23
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責(zé)
1、倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。
2、倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。
3、倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
4、倉庫裝卸工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。
5、倉庫主管、采購共同負(fù)責(zé)對(duì)材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲(chǔ)管理規(guī)定
1、材料收貨及入庫
1)需嚴(yán)格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。
3)倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
4)倉庫收貨時(shí)的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單，否則拒絕收貨。
5)倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。
6)倉庫人員對(duì)已送往倉庫的材料及時(shí)通知采購人員共同進(jìn)行材料檢驗(yàn)。
7)對(duì)檢驗(yàn)合格的材料進(jìn)行開“材料收貨單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。
8)倉庫原則上當(dāng)天送來的材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個(gè)星期。
9)倉庫對(duì)已入庫的材料原則上當(dāng)天進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況最遲不得超過一個(gè)星期。
10)倉庫對(duì)不合格的材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、材料出庫
1)工程科領(lǐng)料需嚴(yán)格按照“發(fā)料（出庫）”的流程進(jìn)行操作。
2)搶修中心倉庫的材料調(diào)用依據(jù)是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調(diào)拔單”，并由材料科負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，（除搶修特殊情況外，由材料科主管領(lǐng)導(dǎo)或工程科主管領(lǐng)導(dǎo)同意）倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進(jìn)先出。
4)倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料出庫。
3、退廠材料的處理
1)對(duì)采購來的不良材料需要及時(shí)通知材料科，并由材料科給予處理意見確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購人員把材料退與供應(yīng)商。
2)對(duì)于不良材料不可辦理出入庫手續(xù)。
材料報(bào)廢
1)發(fā)現(xiàn)倉庫庫存材料不良時(shí)及時(shí)通知和協(xié)助上級(jí)主管部門處理。并做好對(duì)報(bào)廢材料做好報(bào)廢后的帳目處理。
五、材料管理
材料的品質(zhì)維護(hù)：材料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
1)定期檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。
2)保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
3)貨物的單據(jù)、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到材料科。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上不得銷毀。做到帳、物一致。
六、貨物的盤點(diǎn)
1)倉庫貨物盤點(diǎn)由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。
2)盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。
3)盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的`盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
4)盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理
1)倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
2)對(duì)倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃，倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。
3)倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。
4)上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時(shí)檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。
5)倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)（如吊車、叉車）做好安全防范。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
1)倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
2)倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。
3)對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
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一、總則
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)物資的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的物資管理程序，促進(jìn)公司倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、合理、安全、高效、有序地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和保證各項(xiàng)工程進(jìn)度，結(jié)合公司具體情況，特別制定本管理制度。
二、入庫管理
1、物資進(jìn)入公司，庫管員必須憑送貨單或者購買憑據(jù)辦理入庫手續(xù)。
2、物資入庫前，庫管員必須清點(diǎn)物資的數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目（有技術(shù)參數(shù)需要指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的，要通知其到現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢確認(rèn)），只有以上項(xiàng)目完全無誤后,方可辦理入庫。
三、出庫管理
1、物資出庫必須由庫管員開具出庫單并要求領(lǐng)用人簽字，否則不能出庫。
2、由于生產(chǎn)計(jì)劃更改或者其他原因引起領(lǐng)用物資剩余時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)該及時(shí)交還倉庫，庫管員辦理退庫手續(xù)做退庫處理（暫定為開具出庫單，數(shù)量欄目記為負(fù)數(shù)）。
四、庫房管理
1、倉庫實(shí)行嚴(yán)格的'分區(qū)管理，庫管員要嚴(yán)格按照劃定的區(qū)域堆放物資，不得隨意擺放。
2、倉庫內(nèi)有部分廢舊物品和外包項(xiàng)目組暫時(shí)存放的物品，暫不要求做出入庫管理，但庫管員要將其單獨(dú)設(shè)區(qū)堆放，不能與公司物資混放，同時(shí)有計(jì)劃的將該部分物品清理出倉庫。
3、庫管員要注意保護(hù)倉庫物資的安全，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，做好防盜防火。
4、易燃易爆等特殊物資要單獨(dú)分區(qū)儲(chǔ)存，以保證安全。
5、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品和堆放雜物，嚴(yán)禁私領(lǐng)和私分倉庫物品。
6、庫管員要經(jīng)常對(duì)倉庫內(nèi)的物資進(jìn)行整理，該維修的物資及時(shí)組織人員維修。無法維修的物資要填寫“倉庫報(bào)損報(bào)溢單”交總經(jīng)理審批后及時(shí)報(bào)損，清理出倉庫。如果有報(bào)溢的物資，也要及時(shí)填寫“倉庫報(bào)損報(bào)溢單”交總經(jīng)理審批后放入倉庫對(duì)應(yīng)區(qū)域儲(chǔ)存管理。保損時(shí)，在“倉庫報(bào)損報(bào)溢單”上數(shù)量填寫為正數(shù)，報(bào)溢則填寫為負(fù)數(shù)。
7、每月月末，庫管員必須對(duì)倉庫進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)并做好盤點(diǎn)記錄。
五、物資借出管理
1、各項(xiàng)目所需工具，統(tǒng)一由其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到倉庫借用，其他人不得到倉庫借用。
2、借用時(shí)，借用人要檢查工具的完好性，工具已存在缺陷的，辦理登記時(shí)要注明情況。
3、庫管員必須建立完善的工具借用臺(tái)賬，及時(shí)督促借用人按期歸還工具。
4、工具退回倉庫時(shí)，發(fā)現(xiàn)有損壞的，借用人須填寫“非正常狀態(tài)工具退還單”，借用人對(duì)損壞情況和原因作簡要說明，庫管負(fù)責(zé)調(diào)查核實(shí)。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞的，按公司相關(guān)制度對(duì)責(zé)任人予以處罰（暫定為根據(jù)損壞程度，由庫管員決定按照原價(jià)折價(jià)賠償）。庫管員應(yīng)及時(shí)組織人員對(duì)損壞的工具進(jìn)行維修，以保證工具的完好率。不能維修的,及時(shí)報(bào)損。
6、工具丟失而不能歸還倉庫的，按照公司相關(guān)制度對(duì)借用人予以處罰（暫定為根據(jù)工具新
舊程度，由庫管員決定按照原價(jià)折價(jià)賠償）。
六、附件
1、入庫單
2、出庫單
3、倉庫報(bào)損報(bào)溢單
4、非正常狀態(tài)工具退還單
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�。ㄒ唬┛倓t
1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。倉管的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉管主要是根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)制，進(jìn)行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗(yàn)收入庫存
3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱。數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)職責(zé)的轉(zhuǎn)移。
4.物資入庫存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
5.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱。型號(hào)。數(shù)量。計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂色標(biāo)志，入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。
6.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的職責(zé)。
7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時(shí)通知科長和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的儲(chǔ)存保管
8.物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的`屬性。特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件思考劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。
9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，務(wù)必做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，禮貌整齊。
10.倉庫保管員對(duì)庫存。代保管。待驗(yàn)材料以及設(shè)備。容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)職責(zé)和法律職責(zé)。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失。貶值。報(bào)廢。盤盈。盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
11.保管物資要根據(jù)其自然屬性，思考儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，到達(dá)“十不”要求，務(wù)使國家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管職責(zé)損失。同類物資堆放，要思考先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
12.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊狀況應(yīng)經(jīng)科長批準(zhǔn)。
13.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
14.按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效。霉變。大料小用。優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)職責(zé)。
15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱。規(guī)格。型號(hào)。領(lǐng)料數(shù)量。圖號(hào)。零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)貼合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
16.調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)。貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。
17.對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬能夠分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。
18.發(fā)料務(wù)必與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。
19.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關(guān)事項(xiàng)
20.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收。月報(bào)及時(shí)。
21.允許范圍內(nèi)的磋差。合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都能夠上報(bào)，以便做到賬。卡。物。資金四一致。
22.創(chuàng)造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。
23.保管員調(diào)動(dòng)工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。
24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。
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